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开心麻将是365棋牌_365棋牌免费上分_365棋牌银商不给钱怎么办 2019年部门综合预算说明
发布时间:2019/3/29 来源:????浏览:459次
  

一、部门主要职责

(一)指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作;负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

(二)指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举;负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

(三)指导市直机关党组织对党员的监督,负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

(四)规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作;负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作;审批科级(含科级)以下党员干部违反党纪的处理决定。

(五)领导市直机关(单位)党组织做好思想政治工作;协调市直机关(单位)做好精神文明建设工作。

(六)领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作;业务上指导各县、区直属机关工(党)委的工作。

(七)指导市直机关(单位)各级党组织对党员和党员领导干部的监督,了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,向市委反映部门领导班子和领导干部的情况。

(八)领导榆林市党务培训中心。

(九)完成市委交办的其它工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

?1. 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想这个十九大精神的“纲” 和“魂”,统一思想、 把握方向、凝心铸魂;综合运用领导带头讲党课、支部集中学习、党务干部分批培训、大会讨论交流等形式,组织机关党员干部全面深入学习党的十九大和十九届三中全会精神。

2.突出抓好政治建设,严格执行中央《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,制定印发《党支部工作规则》。

3.深化落实“知名高校、市委党校、基层党组织”三级联训机制,有计划、分层次、有重点、多形式地对机关党员进行教育培训。组织1次学习笔记和学习心得展评;组织一次由市直各系统参与的“学党史 悟初心 争先锋”为主题的电视知识大奖赛。

4.深化落实“党支部规范化建设三年行动计划”“三个十党建示范岗建设”,创新开展纳新党员集中“谈话、考试(面试)、宣誓、统一发放党员证”等活动。组织市直机关单位广大党员开展志愿者服务活动、“学党史 悟初心 争先锋”电视知识大奖赛、庆祝新中国成立70周年系列活动(书法比赛、体育竞技比赛、唱红歌歌咏比赛、公文写作比赛), 开展“七一” 和春节慰问, 对因病、 因灾、突发性事件造成生活困难的党员进行关心关爱。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位的部门预算只有本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有一个:

序号

单位名称

1

开心麻将是365棋牌_365棋牌免费上分_365棋牌银商不给钱怎么办本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本单位人员编制22人,其中行政编制11人、事业编制11人;实有人员21人,其中行政11人、事业10人;无管理的离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至201812月31日,本单位所属预算单位共有车辆1辆,本单位没有单价20万元以上的设备。2019年单位预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款361.18万元;2019年本单位没有政府性基金预算拨款安排。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本单位预算收入361.18万元,其中一般公共预算拨款收入361.18万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本单位预算收入较上年减少98.34万元,主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化2019年本单位预算支出361.18万元,其中一般公共预算拨款支出361.18万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本单位预算支出较上年减少98.34万元,主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本单位财政拨款收入361.18万元,其中一般公共预算拨款收入361.18万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本单位财政拨款收入较上年减少98.34万元,主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化2019年本单位财政拨款支出361.18万元,其中一般公共预算拨款支出361.18万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本单位财政拨款支出较上年减少98.34万元,主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位一般公共预算拨款支出361.18万元,较上年减少98.34万元,主要原因是人员变动及相关业务工作有所变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2019年一般公共预算支出361.18万元,其中:

1)行政运行(2013101)252.81万元(人员经费支出204.86万元,公用经费支出47.95万元)较上年减少82.88万元,原因是人员变动及相关业务工作有所变化;

2)其他党委办公厅(室)及相关事务支出(2013199)90万元(专项业务经费支出90万元),较上年减少30万元,原因是专项业务工作内容变化;

3)其他社会保障和就业支出(2089901)1.51万元(人员经费支出1.51万元),较上年增加0.56万元,原因是退休人员增加;

4)行政单位医疗(2101101)9.03万元(人员经费支出9.03万元),较上年减少1.5万元,原因是工作人员调离以及退休人员增加;

(5)事业单位医疗(2101102)7.83万元(人员经费支出7.83万元),较上年减少1.43万元,原因是工作人员调离以及退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本单位一般公共预算支出361.18万元,其中:

工资福利支出(301)219.79万元(人员经费支出219.79万元:基本工资86.54万元,津贴补贴84.42万元,奖金6.58万元,绩效工资23.87万元,职工基本医疗保险缴费16.86万元,其他社会保障缴费1.51万元),较上年减少49.5万元,原因是工作人员调离以及退休人员增加;

商品和服务支出(302)129.95万元(公用经费支出47.95万元:办公费7万元,印刷费3万元,咨询费0.5万元,手续费0.5万元,水费0.3万元,邮电费3万元,差旅费3万元,维修(护)费0.5万元,租赁费0.5万元,会议费0.5万元,培训费1万元,劳务费1万元,委托业务费0.5万元,工会经费3.6万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用10.43万元,其他商品和服务支出8.63万元;专项业务经费支出82万元:办公费5万元,印刷费6万元,咨询费1万元,手续费1万元,邮电费3万元,差旅费15万元,维修(护)费1万元,会议费15万元,培训费18万元,其他交通费用5万元,其他商品和服务支出12万元),较上年增加77.49万元,原因是庆祝建国70周年系列活动及开展党建专题活动;

对个人和家庭的补助支出(303)3.44万元(人员经费支出3.44万元:退休费3.02万元,生活补助0.42万元),较上年减少14.33万元,原因是工作人员调离以及退休人员增加;

资本性支出(310)8万元(专项业务经费支出8万元:办公设备购置5万元,专用设备购置3万元),较上年减少5万元,原因是专项业务工作需求减少。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本单位一般公共预算支出361.18万元,其中:

工资福利支出(501)219.79万元(人员经费支出219.79万元:工资奖金津补贴201.42万元,社会保障缴费18.37万元),较上年减少49.5万元,原因是工作人员调离以及退休人员增加;

商品和服务支出(502)129.95万元(公用经费支出47.95万元:办公经费31.33万元,委托业务费2万元,维修(护)费0.5万元,会议费0.5万元,培训费1万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品和服务支出8.63万元;专项业务经费支出82万元:办公经费35万元,委托业务费1万元,维修(护)费1万元,会议费15万元,培训费18万元,其他商品和服务支出12万元),较上年增加77.49万元,原因是庆祝建国70周年系列活动及开展党建专题活动;

对个人和家庭的补助支出(509)3.44万元(人员经费支出3.44万元:离退休费3.02万元,社会福利和救助0.42万元),较上年减少14.33万元,原因是工作人员调离以及退休人员增加;

资本性支出(503)8万元(专项业务经费支出8万元:设备购置(一)8万元),较上年减少5万元,原因是专项业务工作需求减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1.因公出国(境)团组情况:2019年组织出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次;因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,2019年度未安排因公出国(境)事务;2018年和2019年,本单位无经费预算。

2.公务接待有关情况:预计2019年度公务接待0批次,累计接持0人次;公务接待费支出0万元,与上年持平,2019年未安排公务接待;2018年和2019年,本单位无经费预算。

3.公务用车购置及保有情况:2019年度公务用车购置数0辆,公务用车保有量1量。公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置费支出0万元,与上年持平,2019年未安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出4万元,与上年持平,因2019年公务用车未有增减变化,故公务用车运行维护费无有变化。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费等日常支出。

4.2019年市直工委会议费部门预算15.5万元,2018年市直工委会议费部门预算(专项业务经费)20万元(2019年“三公”经费及会议费、培训费支出预算表中未体现上年数值),比上年减少4.5万元,原因是所需召开会议场次相对减少。

?5.2019年市直工委培训费部门预算19万元,2018年市直工委培训费部门预算(专项业务经费)20万元(2019年“三公”经费及会议费、培训费支出预算表中未体现上年数值),比上年减少1万元,原因是培训安排相对减少。

(七)机关运行经费安排情况。

市直工委2019年机关运行经费预算安排47.95万元,安排如下:公用经费支出47.95万元:办公费7万元,印刷费3万元,咨询费0.5万元,手续费0.5万元,水费0.3万元,邮电费3万元,差旅费3万元,维修(护)费0.5万元,租赁费0.5万元,会议费0.5万元,培训费1万元,劳务费1万元,委托业务费0.5万元,工会经费3.6万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用10.43万元,其他商品和服务支出8.63万元;较上年减少4.51万元,原因是按照相关规定机关运行经费一律只减不增。

(八)政府采购情况。

本单位2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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? 201903月29日